"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322122
6674238480
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2 410 863,37
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
53 522 200,00
54 972 200,00
56 485 200,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
53 522 200,00
54 972 200,00
56 485 200,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
40 640 000,00
42 090 000,00
43 603 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
40 640 000,00
42 090 000,00
43 603 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 265 200,00
2 265 200,00
2 265 200,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
10 617 000,00
10 617 000,00
10 617 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
55 933 063,37
54 972 200,00
56 485 200,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
36 245 699,73
37 618 699,73
39 051 699,73
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 838 479,06
28 893 010,55
29 993 624,99
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
2110
000
111
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
26 915 130,57
28 219 662,06
29 320 276,50
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
673 348,49
673 348,49
673 348,49
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
2320
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
00000000000000
000
0
000
0000
8 407 220,67
8 725 689,18
9 058 074,74
0000000000
0
0
000
0000
8 407 220,67
8 725 689,18
9 058 074,74
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
8 203 869,43
8 522 337,94
8 854 723,50
0
90630201040040
000
2
213
0703
203 351,24
203 351,24
203 351,24
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 076 436,00
1 076 436,00
1 076 436,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 028 618,05
1 028 618,05
1 028 618,05
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
1 028 618,05
1 028 618,05
1 028 618,05
852
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
46 217,95
46 217,95
46 217,95
0
90630303040040
000
2
291
0703
46 217,95
46 217,95
46 217,95
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0
119
851
2330
0000000000
00000000000000
000
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
119
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
18 610 927,64
16 277 064,27
16 357 064,27
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 742 927,64
14 337 517,23
14 343 188,31
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
31 567,14
31 567,14
31 567,14
0
90630201040040
000
2
221
0703
1 418,38
1 418,38
1 418,38
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
136 324,00
141 776,96
147 448,04
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
6 605,60
6 605,60
6 605,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
177 265,97
177 265,97
177 265,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
144 252,32
144 252,32
144 252,32
0
90630201040040
000
2
225
0703
11 622,19
11 622,19
11 622,19
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
964 548,84
964 548,84
964 548,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
180 800,00
180 800,00
180 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
67 001,63
67 001,63
67 001,63
90600000200
00000000000000
000
4
310
0701
200 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
200 000,00
200 000,00
200 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
749 000,00
749 000,00
749 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
10 420 268,74
9 341 947,68
9 341 947,68
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
205 145,01
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
196 000,00
396 000,00
396 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
400 000,00
400 000,00
400 000,00
723 710,52
723 710,52
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
1 887 202,71
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
346
0709
163 905,11
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 868 000,00
1 939 547,04
2 013 875,96
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 787 676,00
1 859 223,04
1 933 551,96
0
90630201040040
000
2
223
0703
80 324,00
80 324,00
80 324,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
16 277 064,27
16 357 064,27
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
18 610 927,64
16 277 064,27
16 357 064,27
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 242 381,95
4 319 381,95
4 399 381,95
26411
х
4 242 381,95
4 319 381,95
4 399 381,95
4 242 381,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
18 610 927,64
26411.4
1.1.2.1
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26450
26451
26451.4
2025
26452
4 319 381,95
4 399 381,95
х
14 368 545,69
11 957 682,32
11 957 682,32
х
138 790,02
138 790,02
138 790,02
0000000000
138 790,02
138 790,02
138 790,02
х
14 229 755,67
11 818 892,30
11 818 892,30
14 229 755,67
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
11 818 892,30
11 818 892,30
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
0
0
-
2
0
0
-
3
0
0
-
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
2
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
1
2
Итого
52
259
97 505,12
97 505,12
услуга
29
125 170,27
услуга
5
x
x
35 546,80
x
3
4
5
x
x
39 611 381,95
39 611 381,95
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
услуга
Налог на имущество, налог на землю
1 028 618,05
Итого
x
1 028 618,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям
2 265 200,00
Итого
10 617 000,00
12 882 200,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
592 869,94
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
377 912,19
7 114 439,28
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
7 114 439,28
в год
4
4 534 946,28
377 912,19
4 534 946,28
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 272 145,42
74 816,50
1 346 961,92
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
15 265 745,01
673 348,49
15 939 093,50
в год
7
26 915 130,57
673 348,49
27 588 479,06
8
26 915 130,57
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
673 348,49
-
673 348,49
-
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
2
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
-
26 915 130,57
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
2.1.
по ставке 0,2 %
Итого
4
5
x
8 351 543,71
27 838 479,06
27 838 479,06
27 838 479,06
x
6 124 465,38
807 315,90
1 419 762,43
55 676,96
27 838 479,06
x
55 676,96
8 407 220,67
8 149 539,17
5 976 328,72
787 788,79
1 385 421,66
ПОУ
целевая субсидии
6
7
8
202 004,54
-
148 136,66
19 527,11
34 340,77
54 330,26
54 330,26
8 203 869,43
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
1 346,70
1 346,70
203 351,24
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
47 481 045,45
2 016 866,67
Итого
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
1,5
1 044 583,00
30 253,00
1 074 836,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
999 665,93
28 952,12
44 917,07
1 300,88
1 028 618,05
46 217,95
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1000
4
1
5
1
1
Пени
2
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
1
x
ПОУ
6
7
100,00
8
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
1 500,00
1 600,00
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
100,00
1 500,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
1 600,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
10 648,40
22 337,12
32 985,52
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
457,88
10 190,52
21 376,62
960,50
31 567,14
1 418,38
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
53 903,26
452,27
125,85
3 004,65
201,96
x
4
9,93446
1907,06
1907,06
76,55
708,12
5
x
x
6
535 500,00
862 500,00
240 000,00
230 000,00
142 929,60
2 010 929,60
7
512 473,50
825 412,50
229 680,00
220 110,00
136 324,00
1 924 000,00
ПОУ
8
23 026,50
37 087,50
10 320,00
9 890,00
6 605,60
86 929,60
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
Сумма, руб.
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
47
Итого
2
Техническое обслуживание установок доочистки
воды
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству
установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизация)
ТО видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Электрозамеры
Аккарицидная обработка
Дезинфекция.
Акарицидная обработка
x
x
4
5
12
12
39 637,20
56 640,00
39 637,20
56 640,00
54 204,48
12
11 400,00
11 400,00
10 909,80
490,20
12
4
1
1
12
37 644,00
58 320,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00
37 644,00
58 320,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00
36 025,31
1 618,69
4 980,38
34 452,00
223,78
1 548,00
1
13 155,00
13 155,00
12
12
12
1
1
1
1
42 000,00
5 884,80
7 255,32
-
42 000,00
5 884,80
7 255,32
-
x
333 140,48
333 140,48
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
39 637,20
2 435,52
58 320,00
20 000,00
13 155,00
36 694,00
5 306,00
5 884,80
7 255,32
177 265,97
11 622,19
-
-
-
144 252,32
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
9
10
2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Техническая поддержка персонального средства
защиты информации VipNet.
Программное обеспечение (4532)
Услуги СЭС
11
Организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Гигиеническое обучение
Изготовление доп. сертификата со встроенной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP".
Ключи ЭЦП
Проведение гигиенического обучения.
производственный контроль
Образов усл по доп.образов программе повыш квалификации
Установка и настройка оборудования.
Прочие расходов на оплату прочих работ, услуг
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок".
1
1
1
1
1
2
1
1
1
21
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
1
22
23
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Программа для терминала
x
1
1
x
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
3
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
57 250,00
131,15
12
39 542,40
22 652,00
20 800,00
951 974,92
-
9
1
12
1
1
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
15 666,76
1 583,24
131,15
37 842,08
1 700,32
22 652,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
10
40 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
20 800,00
911 040,00
40 934,92
-
1
1
120 000,00
1 212 350,47
120 000,00
964 548,84
67 001,63
-
-
180 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
750 000,00
200 000,00
200 000,00
-
-
350 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 374 413,75
749 000,00
-
-
-
10 420 268,74
-
205 145,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
2 647 107,82
196 000,00
1 887 202,71
-
-
400 000,00
163 905,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 021 521,57
1 145 000,00
2 137 202,71
-
-
11 370 268,74
163 905,11
205 145,01
-
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
