"26" мая 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "26" мая 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
26.05.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322122
6674238480
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
10
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
11
0
000
0000
55 695 205,30
0
000
0000
324 229,78
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
324 229,78
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
240 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
9 510,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
12
2 410 863,37
х
00000000000000
000
00000000000000
000
Доходы, всего:
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
54 972 200,00
56 485 200,00
13
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
5
150
0000
74 719,78
0
00000000000000
000
0
000
0000
55 370 975,52
54 972 200,00
56 485 200,00
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
42 488 775,52
42 090 000,00
43 603 000,00
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
42 488 775,52
42 090 000,00
43 603 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 265 200,00
2 265 200,00
2 265 200,00
2
130
0000
10 617 000,00
10 617 000,00
10 617 000,00
0
000
0000
58 106 068,67
54 972 200,00
56 485 200,00
0
000
0000
37 974 699,73
37 618 699,73
39 051 699,73
0
000
0000
29 166 436,05
28 893 010,55
29 993 624,99
2
211
0703
673 348,49
673 348,49
673 348,49
4
211
0701
28 243 087,56
28 219 662,06
29 320 276,50
4
266
0701
250 000,00
0
000
0000
8 808 263,68
8 725 689,18
9 058 074,74
0
000
0000
8 808 263,68
8 725 689,18
9 058 074,74
2
213
0703
203 351,24
203 351,24
203 351,24
4
213
0701
8 604 912,44
8 522 337,94
8 854 723,50
0
000
0000
1 077 436,00
1 076 436,00
1 076 436,00
0
000
0000
1 074 836,00
1 074 836,00
1 074 836,00
2
291
0703
46 217,95
46 217,95
46 217,95
4
291
0701
1 028 618,05
1 028 618,05
1 028 618,05
0
000
0000
2 600,00
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 000,00
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
000
0000
19 053 932,94
16 277 064,27
16 357 064,27
0
000
0000
17 185 932,94
14 337 517,23
14 343 188,31
2
221
0703
12 838,87
1 418,38
1 418,38
4
221
0701
31 567,14
31 567,14
31 567,14
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
130
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
90612515200000 00000000000000
8245000
000
150
1230
1250
130
0000000000
130
0000000000
0
90630500000040
000
0
00000000000000
000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
2
223
0703
6 605,60
6 605,60
6 605,60
4
223
0701
136 324,00
141 776,96
147 448,04
2
225
0701
144 252,32
144 252,32
144 252,32
2
225
0703
91 622,19
11 622,19
11 622,19
4
225
0701
177 265,97
177 265,97
177 265,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
240 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
9 510,00
0000000000
90612515200000 00000000000000
8245000
000
5
225
0701
74 719,78
90630500000040
000
2
226
0701
180 800,00
180 800,00
180 800,00
2
226
0703
274 614,77
67 001,63
67 001,63
4
226
0701
974 548,84
964 548,84
964 548,84
2
310
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
2
310
0703
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4
310
0701
200 000,00
2
342
0701
10 420 268,74
9 341 947,68
9 341 947,68
2
342
0709
205 145,01
200 000,00
200 000,00
4
342
0701
749 000,00
749 000,00
749 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
400 000,00
400 000,00
400 000,00
2
346
0703
1 587 169,08
723 710,52
723 710,52
2
346
0709
163 905,11
4
346
0701
305 775,52
396 000,00
396 000,00
0
000
0000
1 868 000,00
1 939 547,04
2 013 875,96
2
223
0703
80 324,00
80 324,00
80 324,00
4
223
0701
1 787 676,00
1 859 223,04
1 933 551,96
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
Закупку энергетических ресурсов
2660
0
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
000
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
19 053 932,94
16 277 064,27
16 357 064,27
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 362 157,47
4 319 381,95
4 399 381,95
26411
х
4 362 157,47
4 319 381,95
4 399 381,95
4 362 157,47
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
1.1.3.2
8
16 357 064,27
0000000000
1.1.3.1.1
7
16 277 064,27
2025
1.1.3
6
за пределами
планового
периода
19 053 932,94
26411.4
1.1.2.1.1
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
4 319 381,95
4 399 381,95
26420
х
324 229,78
26421
х
324 229,78
26421.4
2025
26450
26451
26451.4
2025
26452
0000000000
324 229,78
х
14 367 545,69
11 957 682,32
11 957 682,32
х
163 790,02
163 790,02
138 790,02
0000000000
163 790,02
163 790,02
138 790,02
х
14 203 755,67
11 793 892,30
11 818 892,30
14 203 755,67
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 26 "
мая
2025 г.
11 793 892,30
11 818 892,30
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 454
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
240 000,00
2
906125152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на
территориях образовательных организаций
49 849,43
3
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
9 510,00
4
906125152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на
территориях образовательных организаций
24 870,35
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
324 229,78
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
1
1
1
2
2
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
услуга
50
245
123 902,31
123 902,31
41 460 157,47
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
30
159 732,51
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
3
x
x
39 000,00
x
3
4
5
x
x
Итого
2
1
41 460 157,47
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
41 460 157,47
Налог на имущество, налог на землю
1 028 618,05
Итого
x
1 028 618,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
4
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Связь по квитанциям
2 265 200,00
Итого
10 617 000,00
12 882 200,00
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
592 869,94
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
377 912,19
7 114 439,28
ИТОГО
7 114 439,28
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 534 946,28
377 912,19
4 534 946,28
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 382 808,50
74 816,50
1 457 625,00
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
16 593 702,00
673 348,49
17 267 050,49
в год
7
28 243 087,56
673 348,49
28 916 436,05
8
28 243 087,56
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
11
673 348,49
-
28 243 087,56
673 348,49
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
10
x
x
x
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
Итого
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
-
-
-
-
-
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
Итого
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
9
6
7
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
4
x
8 749 930,80
29 166 436,05
29 166 436,05
29 166 436,05
6 416 615,91
845 826,65
1 487 488,24
x
по ставке 0,2 %
29 166 436,05
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
8 547 926,26
6 268 479,25
826 299,54
1 453 147,47
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
202 004,54
-
148 136,66
19 527,11
34 340,77
-
-
58 332,88
56 986,18
1 346,70
58 332,88
8 808 263,68
56 986,18
8 604 912,44
1 346,70
203 351,24
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
3
47 481 045,45
2 016 866,67
Ставка налога, %
4
2,2
1,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
1 044 583,00
30 253,00
1 074 836,00
999 665,93
28 952,12
44 917,07
1 300,88
1 028 618,05
46 217,95
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1000
4
1
5
1
1
Пени
2
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
3
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
100,00
100,00
1
1 500,00
1 500,00
x
1 000,00
2 600,00
x
9
1 000,00
2 600,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
12 462,01
31 944,00
-
4
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
10
11
безвозмездных
денежных
поступлений
12
13
2 271,49
10 190,52
21 376,62
10 567,38
31 567,14
12 838,87
-
Итого
x
44 406,01
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
целевой субсидии
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
1
1
2
3
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
Сумма, руб.*
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
53 903,26
452,27
125,85
3 004,65
201,96
x
4
9,93446
1907,06
1907,06
76,55
708,12
5
x
x
6
535 500,00
862 500,00
240 000,00
230 000,00
142 929,60
2 010 929,60
ПОУ
7
512 473,50
825 412,50
229 680,00
220 110,00
136 324,00
целевой субсидии
8
23 026,50
37 087,50
10 320,00
9 890,00
6 605,60
1 924 000,00
9
86 929,60
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
10
11
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
12
13
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
10
-
11
-
безвозмездных
денежных
поступлений
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
2
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
диспетч.контроля комун.ресурсов
Техническое обслуживание АПК
4
5
6
7
8
9
3
11
12
13
14
15
16
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических
услуг, работ (дератизация)
ТО видеонаблюдения
Дезинфекция помещения
Электрозамеры
Аварийная замена трубопровода отопления
Дезинфекция.
Акарицидная обработка
17
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
18
19
47
Обрезка деревьев
Аварийный ремонт системы отопления
Прочие работы
10
Итого
Объект
x
620120, г.
Екатеринбург, ул.
Походная,54а
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
5
12
12
39 637,20
56 640,00
39 637,20
56 640,00
54 204,48
12
11 400,00
11 400,00
10 909,80
12
4
1
1
12
37 644,00
58 320,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00
37 644,00
58 320,00
20 000,00
5 204,16
36 000,00
36 025,31
1 618,69
4 980,38
34 452,00
223,78
1 548,00
1
13 155,00
13 155,00
12
12
1
1
1
1
1
5 884,80
42 000,00
25 869,72
24 870,35
7 255,32
5 884,80
42 000,00
25 869,72
24 870,35
7 255,32
1
9 510,00
9 510,00
1
1
240 000,00
49 849,43
54 130,28
240 000,00
49 849,43
54 130,28
737 370,26
737 370,26
x
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
10
11
безвозмездных
денежных
поступлений
12
2 435,52
490,20
58 320,00
20 000,00
13 155,00
5 884,80
36 694,00
5 306,00
25 869,72
24 870,35
7 255,32
9 510,00
240 000,00
49 849,43
54 130,28
177 265,97
91 622,19
324 229,78
-
-
144 252,32
В том числе за счет средств
№
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
4
13
39 637,20
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
п/п
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
1
2
3
4
5
6
8
9
Мед осмотры
ключи ЭЦП
1
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
12
9
1
12
Установка и техн поддержка персон ср-ва защиты
инфо VipNet, инф-техноло сопровожд ЕИС.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
1
11
2
13
Установка и техн поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet, инф-техноло
сопровожд ЕИС.
1
Оказание услуг по подготовке и проведению семинара
производственный контроль
Прочие расходов на оплату прочих работ, услуг
x
1
1
1
x
Итого
15 666,76
24 833,24
131,15
39 542,40
32 652,00
20 800,00
951 974,92
37 842,08
1 700,32
32 652,00
40 934,92
18 411,57
5 040,00
5 040,00
17 500,00
10 000,00
7 500,00
18 411,57
5 000,00
120 000,00
120 000,00
1 429 963,61
40 000,00
20 800,00
911 040,00
18 411,57
1
Организацию дополнительного профессионального образования педагогических
работников
14
16
19
80 500,00
131,15
18 411,57
5 000,00
120 000,00
974 548,84
120 000,00
274 614,77
-
-
180 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
750 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
6
7
200 000,00
200 000,00
-
9
-
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
350 000,00
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 374 413,75
749 000,00
-
-
-
10 420 268,74
-
205 145,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
2 456 849,71
305 775,52
1 587 169,08
-
-
400 000,00
163 905,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 831 263,46
1 254 775,52
1 837 169,08
-
-
11 370 268,74
163 905,11
205 145,01
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
